无锡晶海向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演直播回放
日期:2023年11月29日
地点:上证路演直播中心
时间:14:00-16:00
公司简介
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
无锡晶海氨基酸股份有限公司 成立于1995年5月,位于江苏省无锡市锡山区东港镇。公司专业从事氨基酸产品的研发、生产和销售,主要产品包括支链氨基酸(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸)、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等,可广泛应用于医药、食品、保健品、日化、新材料等众多领域。经过近三十年的深耕,通过技术积累、创新与实践,公司已发展成为国内氨基酸细分领域技术水平及行业地位领先的氨基酸产品供应商,主导产品在国内市占率超过30%。
目前公司拥有22项发明专利、5项国家实用新型专利,并获得“教育部、无锡市科技进步奖”等多项奖项,同时公司是“江苏省企业技术中心”、“江苏省氨基酸工程技术研究中心”、“国家级专精特色小巨人企业”、“江苏省高新技术企业”、“江苏省中小企业创新能力建设示范企业”、“江苏省节能减排科技创新示范企业”、“江苏省医药行业诚信企业”、“江苏省信用管理示范企业”等荣誉。
更多
嘉宾介绍
if($showjb){?>
}?>
李松年 先生
无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事长
中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历。1985年7月至1995年1月就职于无锡县磁性材料厂,担任销售经理;1995年2月至2004年1月就职于江苏晶石集团公司,担任常务副总经理;1995年5月至2015年10月就职于无锡晶海氨基酸有限公司,担任执行董事、总经理;2015年6月至今,担任无锡晶宇生物科技有限公司执行董事;2021年11月至今,担任无锡市晶盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021年11月至今,担任无锡市晶耀投资有限公司执行董事;2022年11月至今,担任无锡市晶泓生物科技有限公司执行董事;2015年10月至今就职于无锡晶海氨基酸股份有限公司,担任董事长、总经理。
if($showjb){?>
}?>
李琼 女士
无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事
中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历。2010年7月至2013年3月就职于无锡市北塘区北大街街道,担任科员;2013年3月至2015年10月就职于无锡晶海氨基酸有限公司,担任外贸部副经理;2015年6月至今,担任无锡晶宇生物科技有限公司监事;2015年10月至今,担任无锡晶海董事、外贸部副经理。
if($showjb){?>
}?>
陈向红 女士
无锡晶海氨基酸股份有限公司 财务总监兼董秘
中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1988年10月至1990年11月就职于无锡市港下建材厂,担任会计;1990年12月至1997年6月就职于无锡县电容器厂,担任主办会计;1997年7月至2015年10月就职于无锡晶海氨基酸有限公司,担任财务部长;2015年10月至今,担任无锡晶海财务负责人、董事会秘书。
if($showjb){?>
}?>
陈增坤 先生
东方证券承销保荐有限公司 保荐代表人
经济法硕士,律师,保荐代表人,曾参与或负责华铭智能(300462)等多个IPO项目及爱普股份(603020)IPO、再融资项目,负责德尔股份(300473)IPO、境外重大资产购买和公开发行可转债项目以及无锡晶海北交所IPO项目,以及十几家公司的企业改制或资产重组工作,并为多家上市公司提供行业的整合并购服务。拥有丰富的资本运作及项目经验。
if($showjb){?>
}?>
张高峰 先生
东方证券承销保荐有限公司 保荐代表人
东方投行资深业务总监,上海财经大学管理学硕士,保荐代表人、中国注册会计师。曾在普华永道中天会计师事务所担任审计经理,具备丰富的财务会计知识及投资银行工作经验。参与爱普股份、秦森园林、泰坦科技、无锡晶海等主板、科创板及北交所的IPO工作,中京电子的非公开发行工作,先导投资、麓山投资及沿江投资等公司债券申报和发行工作,以及参与了上海亿格、上海君屹、秦森园林以及泰坦科技等的新三板挂牌及后续融资服务工作。
文字互动
上证路演主持人
▲
感谢陈总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
今天,无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!
无锡晶海陈向红
▲
尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
我是无锡晶海氨基酸股份有限公司财务负责人兼董事会秘书陈向红,今天非常高兴能与大家一起交流讨论。时间过得很快,无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演活动步入尾声。感谢大家对本次活动的热情关注和踊跃提问,以及对无锡晶海的关心、信任和支持。同时,衷心感谢东方证券及各中介机构的辛勤付出,也感谢上海证券报•中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台。
近年来,无锡晶海保持了稳定、快速的发展态势,经营业绩稳定增长,各项财务指标健康、良好。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,是无锡晶海和发展历程中的重要里程碑,是公司做强、做大的重要支撑和全新起点。
作为将在北交所挂牌上市的企业,我们深刻体会到公司所需要承担的重大使命和责任,无锡晶海将以上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时做好信息披露工作,保证信息披露真实、准确、完整。继续立足于氨基酸的研究与开发,坚持以科技创新为导向促进企业发展为导向,结合自身具体情况,完善公司产品布局,巩固和提高产品优势,进一步提升公司的核心竞争能力!
未来,公司将持续进行技术创新、产品创新,进一步打造核心竞争力,提升公司价值,以更加优良的业绩回报投资者。我们也将继续认真地做好信息披露和投资者关系管理工作,服务于广大投资者。希望各位投资者朋友持续关注和支持无锡晶海。
此次无锡晶海网上路演活动即将结束,但无锡晶海与各位投资者之间的沟通交流将是持续和畅通的,欢迎朋友们通过信件、电子邮件等各种方式随时与我们沟通联系,你们的鼓励和支持,是公司持续发展的动力。
最后,再次感谢大家对无锡晶海的关注与支持,谢谢大家!
谢谢!
上证路演主持人
▲
各位投资者、各位网友:
无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演已接近尾声,下面有请无锡晶海氨基酸股份有限公司财务总监兼董秘陈向红女士致答谢词!
有请陈总!
游客43343 问 无锡晶海李松年
▲
江苏并不是氨基酸原材料玉米等农产品的大省、也并没有丰富且平价的能源供应。相比于国内大型的氨基酸工厂在东北等农产品以及煤矿等资源产地建设生产基地的低成本,无锡晶海的竞争优势在哪里?今后是否也会考虑搬迁问题?
无锡晶海李松年 答
▲
您好!公司目前已经树立起全方位的竞争优势,包括:技术优势、行业经验优势、团队优势、客户资源优势、清洁生产优势等。今后公司若有搬迁计划,将第一时间公告。谢谢!
游客42709 问 无锡晶海李琼
▲
请问所谓“高端”、“高附加值”的氨基酸,能否举例说明“高”在何处?“高”的程度有多少?
无锡晶海李琼 答
▲
您好!主要体现在高端的质量保证体系,一流的品质,先进的技术,QBD的研发理念,具体体现在高纯度。谢谢!
游客42349 问 无锡晶海李松年
▲
晶泓和晶海两家公司是什么关系?是否从事相同的业务?
无锡晶海李松年 答
▲
您好!晶泓系晶海的全资子公司,主要从事氨基酸的生产。谢谢!
游客41819 问 无锡晶海李琼
▲
随着疫情结束后,很多相关疫苗、抗体生产的生物公司因为业务迅速下降而关门,市场上高端氨基酸需求也随之下降。在这样的情况下,是否对贵司将来的业绩产生不利的影响。
无锡晶海李琼 答
▲
您好!公司积极拓展食品保健品领域的氨基酸需求,有效地弥补了疫苗、抗体生产等领域需求下降的影响。同时,疫苗、抗体生产等领域的需求迅速下降后,已恢复稳步增长态势。公司的业绩持续保持稳步增长,谢谢!
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司综合毛利率分别为32.37%、33.67%、31.89%和 32.24%,得益于公司较强的市场竞争地位和可靠的产品质量优势,公司产品毛利率维持在较高水平。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,占主营业务收入比例分别为 45.57%、54.47%、52.23%和 46.51%。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!公司出口业务占比较高,并以美元结算为主。为了减少美元汇率波动带来的风险,公司开展了一定的远期结售汇业务,该业务系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,由公司与银行在交易日约定交易日后的未来某个时间,按约定的币种、金额、汇率进行人民币与美元资金交割。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!当前氨基酸原材料主要以玉米、大豆和小麦等农产品为主,此外,在能源供应方面,主要以蒸汽、电力为主。未来随着提取工艺的不断进步,行业原材料渐趋丰富。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!氨基酸在食品工业中具有重大的应用价值,主要应用为食品调味剂、食品强化剂、油脂抗氧化、食品除臭增香剂,其能够显著强化食品的营养素、色、香、味、鲜度等品质,极大的提高了食品质量。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!未来,随着保健品由“滋补功能保健”向“膳食营养补充”的方向逐步转型,以及顺应国家积极倡导的“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,保健品渗透率将继续提高,其潜在市场空间巨大。作为保健品重要原料之一,氨基酸市场需求也将随保健品渗透率的持续提高及市场空间的逐渐打开而快速增长。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!发酵工艺放大法是把实验室研究阶段探索的发酵工艺,经过中间试验完善和放大,进而应用于工业化生产的方法。发酵放大不仅仅是按几何比例放大,在发酵放大实验中,需寻找最佳的培养基配方和最佳的温度、pH 值、溶氧、细胞代谢流等参数,并需关注细胞代谢流的变化。从实验室到工厂,还要考虑发酵罐罐压、接种量、接种浓度、装液量、放大后的发酵液理化性质的改变、发酵液灭菌方式等要素。这些要素的控制除依靠工艺流程外,也依赖专业技术人员过往的放大经验。
游客37174 问 无锡晶海陈向红
▲
请问公司2022年和2023年上半年财务费用大幅减少的原因?
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司财务费用分别为308.39 万元、190.26 万元、-648.99 万元和-304.69万元,主要为汇兑损益影响。公司外销占比较高且多以美元进行结算,因此美元汇率的波动会对公司的汇兑损益造成较大影响,其中 2022 年度及 2023 年 1-6 月汇兑收益较大,即系期间美元大幅升值产生汇兑净收益所致。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司实现净利润分别为为4,937.43万元、7,395.71万元、6,435.01万元和2,765.59万元。2020年至2023年6月末,公司收入快速增长,盈利能力持续增强,利润规模迅速上升。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳增值和消费策的通知》(财税[2012]39号)的规定,2020年至2023年6月末公司出口业务享受增值税“免、抵、退”优惠政策,出口退税率为13%。
无锡晶海于2018年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的编号为GR201832005336的《高新技术企业证书》,有效期三年。2021年本公司通过高新技术企业复审,2021年11月获得编号为GR202132004942的《高新技术企业证书》,有效期三年。2020年至2023年6月末,无锡晶海按15.00%的税率享受企业所得税优惠。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!原料药生产过程涉及大量化学反应,产生的废水、废气、废渣量大且成分复杂,处理存在一定难度,是环保核查重点对象。 2016 年起,国家环保政策持续收紧,环保督察常态化,主要原料药生产省份如江苏、浙江、河北等地相继出台了严格的治理文件,大量原料药及中间体企业停产整顿或被直接关停。随着技术落后、环保不达标中小原料药企业被关停或被迫退出市场,原料药行业“小散乱”状况得到改善,中小企业依靠不规范运行获得的低成本优势不再,原料药行业恶性低价竞争局面缓解,环保治理带来的生产成本增加推动原料药进入提价通道。此外,环保趋严背景下,原料药项目审批严格,江苏已禁止新建医药中间体项目,河北、浙江等地新建项目均需进入化工园区,在同时满足容积率、亩产税收、配套环保设施建设等要求下,若考虑土地成本,完全新建一个原料药工厂投资至少在亿元以上,行业进入壁垒进一步提高。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!近年来,细胞内基因重组技术和 DNA 重组技术开始运用于氨基酸产生菌的育种工程,通过基因重组技术改变代谢途径的某些关键步骤,从而提高氨基酸育种的效率和新菌株的产酸水平。通过对工业微生物的 DNA 改造并结合高通量筛选技术,快速获取高效表达目的产物的菌种,可使氨基酸产量大幅提高,降低其单位生产成本。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司本次发行募集资金拟用于高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目及补充流动资金项目。有利于保持公司在氨基酸原料药领域的优势,进而增强公司的综合竞争力。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司进行高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目可以实现(1)扩大产能,满足市场需求;(2)加快高端氨基酸本土化供应能力,实现国产化替代;(3)优化系列氨基酸供给能力,落实公司战略规划的需要;(4)增强公司抗风险能力。
游客40000 问 无锡晶海李琼
▲
请问公司未来的增长点在哪些方面?公司计划在哪个行业新增氨基酸的销售
无锡晶海李琼 答
▲
您好!现有领域的增长及新的应用领域的拓展均为公司未来业务的增长点。氨基酸的应用领域行业在不断地扩展,公司将根据实际情况在新的应用领域实现氨基酸的销售。谢谢!
无锡晶海李松年 答
▲
您好,公司募投项目将新增产能2000多吨,后续若有新增加产能,我们将及时公告,敬请关注,谢谢!
无锡晶海李松年 答
▲
您好!公司募投项目投产后将新增产能2000多吨。谢谢!
游客39275 问 无锡晶海李松年
▲
贵司的高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目,增加5000T/年氨基酸精制能力,但贵司的发酵生产能力并没有同步扩大。贵司是否有新建发酵工厂的计划?
无锡晶海李松年 答
▲
您好,本次募投项目增加氨基酸精制能力2000多吨,后续若有新建发酵工厂计划,将及时披露,请关注。谢谢!
无锡晶海李松年 答
▲
您好,公司前三季度业绩已经会计师审阅,并在招股说明书中披露,具体情况请参照公开披露招股书。全年业绩待审计后再披露,到时候请关注公告,谢谢!
东方证券张高峰 答
▲
没有什么秘诀,不过我们一向比较注重发行项目的前期筛选和实施过程中的质量控制,这也在一定程度上提高了我们项目的成功率。
东方证券张高峰 答
▲
感谢您的提问,公司目前已经树立起全方位的竞争优势,包括:技术优势、行业经验优势、成本优势、团队优势、客户资源优势、清洁生产优势等。
东方证券张高峰 答
▲
您好,我们对无锡晶海的未来充满信心。公司主要产品在氨基酸领域竞争优势明显、市场需求稳定,且公司科研技术与产品品类不断创新,上述优势条件为无锡晶海进一步扩大产能、开拓新市场奠定了良好基础。此次募投项目达产后,预计将进一步带来公司效益的提升。
无锡晶海李松年 答
▲
您好!公司是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品包括支链氨基酸(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸)、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等。感谢您的关注!
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好,我司的产品可广泛应用于医药、食品、保健品、日化、新村料等众多领域,截至2023年6月末,公司下游客户领域以医药类为主,下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商,收入占比超过70%。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!经过多年的创新发展,公司已经成为国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一,公司的氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列,国内市场占有率较高,超过30%。感谢您的关注。
无锡晶海李琼 答
▲
您好!公司是高新技术企业,公司先后荣获“江苏省中小企业创新能力建设示范企业”、“江苏省节能减排科技创新示范企业”、“‘十三五’生物发酵行业科技创新先进集体”“国家级专精特新小巨人企业”“教育部、无锡市科技进步奖”等荣誉称号,公司高纯度异亮氨酸、高纯度缬氨酸等多款产品被认定为高新技术产品,“晶海”商标被认定为江苏省著名商标。感谢提问!
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!截至2023年6月末,公司员工共计305人。感谢您的提问!
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司研发成果包括高纯度支链氨基酸制备技术、高附加值氨基酸原料药产品的研发与产业化、新型分离介质技术、氨基酸清洁生产关键技术、L-组氨酸的制备技术等。感谢您的关注!
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司拥有27项专利,其中发明专利22项,实用新型5项。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!截至2023年6月末,公司员工共计305人,其中研发人员58人,占员工总数比例为19.02%。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司氨基酸产品目前主要的下游领域是医药行业,被用于生产注射液等制剂及培养基等生物制品,另外,也会作为营养补充剂用于保健品、日化产品、食品等的生产。谢谢您的提问。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司2020年、2021年、2022年及2023年6月末,分别为1,370.06万元、1,954.14万元、1,869.06万元和1,265.32万元,占营业收入的比例分别为5.15%、5.09%、4.84%和6.23%。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2023年1-6月,公司的主要研发项目主要包括组氨酸原料药的质量研究、低溶解度氨基酸纯化精制产业化研究、高端盐酸半胱生产技术研究及产业化、基于组氨酸工程菌发酵生产技术研究及产业化等。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司主营业务为氨基酸的研发、生产及销售,经过多年发展,建立了包括研发、采购、销售、生产在内的较成熟的商业模式,依靠优质产品和稳定工艺和管理,逐步得到了各大医药制造企业在内客户的信赖,业务保持稳定增长。感谢您的关注!
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司主要从事氨基酸的研发、生产和销售,所处行业为生物医药原料药制造,具有产品和技术迭代速度快的特点,因此,研发实力直接决定了公司在该行业中的竞争能力。目前公司已拥有一支技术精良、团队协作的高素质的研发队伍,涵盖小试、中试、产业化及质量研究等各环节,可有效保证公司产品满足不同行业客户对产品的高质量需求。公司立足现有核心技术,紧跟最新合成生物学技术,对标国际标准,通过不断研发创新,实现高端高附加值氨基酸原料先进绿色智造。感谢您的关注!
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!目前公司已拥有一支技术精良、团队协作的高素质的研发队伍,涵盖小试、中试、产业化及质量研究等各环节,可有效保证公司产品满足不同行业客户对产品的高质量需求。公司立足现有核心技术,紧跟最新合成生物学技术,对标国际标准,通过不断研发创新,实现高端高附加值氨基酸原料先进绿色智造。公司研发模式分为市场需求驱动型研发和公司战略规划型研发。感谢您的关注。
无锡晶海李琼 答
▲
感谢您的关注。公司采取“以销定产、适量备货”的模式进行生产,生产部根据销售计划,对相关产品品种对应的产品库存、工艺要求、订单数量等进行分析,并确定该任务单的生产上线时间与生产交付时间。之后,公司仓库按任务单进行配料并由生产部领料组织生产,生产部的工艺员按生产任务单所列产品品种提供相应生产工艺文件对生产线工作进行指导生产,产品开始生产时,公司质量部安排现场监督生产并对加工产品进行验收。产品生产完成并经公司质量部检验判定合格后,由生产部通知入库。
无锡晶海李松年 答
▲
感谢您的关注!公司国内客户主要为下游制剂厂商,销售为直销模式;境外客户以贸易商为主,销售主要为贸易商模式。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司销售人员通过参与展会、客户介绍、网络推广、主动营销等方式宣传公司产品,了解客户需求及市场情况,在与目标客户针对性接触并确定合作意向后,双方就产品数量、单价、结算方式等具体合同信息达成一致后,签订销售合同。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司未来的发展机遇主要包括:高端高附加值系列氨基酸,如高纯度系列氨基酸:支链氨基酸、丝氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、精氨酸等系列氨基酸市场需求量增加,同时这些产品也受到国家产业政策的支持,发展前景较好。另外,应用领域不断拓宽,下游需求快速增长。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司目前面临的挑战主要包括行业高端人才储备不足和产品技术更迭快,公司会积极关注下游行业客户产品的发展方向和技术发展趋势,适时进行新产品研发及量产,以保持足够的竞争优势。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年、2021年、2022年及2023年6月末,公司销量分别为2,630.93吨、3,505.41吨、3,500.19吨、2,121.98吨。感谢您的提问。
游客39858 问 东方证券张高峰
▲
请问发行后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?
东方证券张高峰 答
▲
首先非常欢迎您与我们沟通交流,但是保荐代表人无法向您提供公司未经披露的有关信息。您只能通过公司法定信息披露渠道了解该公司的具体情况。
游客39049 问 东方证券陈增坤
▲
请问保荐机构,作为公司的主承销商,你们是否到公司实地考察过?
东方证券陈增坤 答
▲
作为上市公司的主承销商,我们的全球投资银行部、资本市场部的主要领导及工作人员多次到公司作实地考察,并进行长期的工作。
东方证券陈增坤 答
▲
您好,市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是,无锡晶海主营业务突出、经营稳健,是个值得长期持有的公司。
东方证券陈增坤 答
▲
公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等国际国内等因素,因此较难做出准确判断!但是,相信公司上市后一定会做好主业、努力经营,回报各位股东!
游客39067 问 东方证券陈增坤
▲
请问保荐人,您在保荐过程中,对该企业的管理层的印象如何?
东方证券陈增坤 答
▲
您好,公司管理层团结进取、专业务实,我们对公司管理层的印象很好。
东方证券陈增坤 答
▲
感谢您的提问。我们认为无锡晶海技术优势、品牌优势、客户优势明显,企业未来发展前景十分广阔。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!影响公司未来收入的因素主要包括行业发展前景、行业竞争能力、公司研发创新能力。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!本次发行上市募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;在募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,将募集资金用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如本次股票发行后,实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述投资项目的资金需求,超过部分将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后,实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司进行项目建设的可行性主要包括(1)公司氨基酸产品具有广阔的市场前景;(2)公司具有多年的经验积累和丰富的技术储备;(3)公司具有良好的品牌优势和优质的客户资源。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!项目实施进度安排本项目建设期拟定为24个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、建筑装修、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!在不考虑所得税的情况下,项目投资财务内部收益(FIRR)为21.10%,以12%的折现率测算,项目投资财务净现值为12,006.55万元,项目静态投资回收期为5.71年。
游客38926 问 无锡晶海李松年
▲
请问公司高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目会给公司带来哪些价值?
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!通过本项目的实施,公司将显著提升氨基酸产品的产能,提高公司生产效率,进一步提升产品品质并降低生产成本,更好地满足市场需求,并为公司提供良好的投资回报和经济效益,巩固公司在氨基酸行业的地位。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!氨基酸行业的技术门槛和技术壁垒主要包括发酵菌种构建技术、发酵条件优化技术、发酵放大技术、绿色循环生产技术等。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!氨基酸行业衡量核心竞争力的关键指标主要包括纯度、杂志种类和含量、污水排放等因素。感谢您的提问。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!氨基酸行业的技术发展趋势主要包括:利用基因工程等技术快速、高效改造菌种、运用代谢通量分析技术提高发酵水平、开发绿色清洁环保工艺,减少污染物排放、高附加值产品的柔性定制。感谢您的提问。
无锡晶海李琼 答
▲
感谢您的提问!氨基酸是下游医药、食品、保健品、化妆品的重要组成部分,应用领域广泛,上述产品与居民日常生活息息相关,因此下游市场对氨基酸的需求较为稳定,市场整体周期性不明显。
无锡晶海李琼 答
▲
感谢您的关注。我国为最大的氨基酸出口国,主要出口国家/地区为美国、欧洲、日本、东南亚等地。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司产品的国内客户主要为费森尤斯卡比、海思科、辰欣药业等,国外客户主要为PHARMHE、PRINOVA、丹纳赫旗下Cytiva、K.P.Manish Global Ingredients Pvt. Ltd.等。国内客户主要为制剂厂商,采购公司氨基酸产品作为原料药,制成氨基酸输液制剂,或合成抗生素药物、抗心血管药物等;境外客户采购公司氨基酸产品作为细胞培养基原料、膳食营养补充剂等应用于生物制品、保健品、食品等的生产。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例较为稳定,分别是37.99%、37.20%、32.76%和 33.14%,公司不存在对前五大供应商有重大依赖的情形。2020年至2022年内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!从 20 世纪初期,氨基酸工业化生产以来,氨基酸生产主要有蛋白质水解法、化学合成法、微生物发酵法和酶催化法四种生产方法。发酵法和酶催化法凭借经济可行和生态优势被广泛应用。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!影响氨基酸产业的政策主要有《“十四五”生物经济发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》、《推动原料药产业绿色发展的指导意见》、《国家药监局关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》、《国家组织药品集中采购和使用试点方案》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《化妆品生产经营监督管理办法》等。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!医药、食品和营养保健品等应用领域对氨基酸的需求不断加大,全球氨基酸市场规模也将呈现快速增长趋势。根据Polaris Market Research数据,全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元,预计在2022年至2030年间保持7.5%的年均复合增长率,2030年全球氨基酸市场规模将达到494.2亿美元。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!我国氨基酸生产凭借在原材料和劳动力成本上的优势,占据较大的中低端氨基酸产品市场份额,但由于技术、工艺、质量管理等多方面原因,在中高端氨基酸产品的市场参与较少。近年来,在国家出台多项重要产业政策加持下,行业发展迅速,氨基酸产品不断丰富,品质不断提高,开始逐步涉足具有高附加值的小品种氨基酸,如苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等,国内外市场表现逐步提升。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好! 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司应收账款账面价值分别为5,376.05 万元、9,288.64 万元、7,801.25万元和5,567.20 万元,为27.63%、40.14%、26.48%和21.56%,占营业收入的比例分别为 20.19%、24.22%、20.18%和 27.40%。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司存货账面价值分别为4,466.53万元、5,890.81万元、5,529.80万元和5,524.02万元,占流动资产的比例分别为22.96%、25.46%、18.77%和21.39%。公司订单逐步增加,为保证产品及时交付,公司合理安排采购及生产,加大了原材料的备货及产品的生产和发货。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!公司内销收入占主营业务收入比例呈先降后升的态势,外销收入占比迅速上升后有所降低,其中 2021 年较 2020 年外销收入大幅增长且收入占比超越内销,主要系国际市场需求量增长且因境外疫情反复、境外竞争对手出现供货短缺所致,公司准确把握客户需求,加强与境外客户的合作,通过有针对性的调整产品结构、提升产品品质等迅速填补供给短缺,提高了境外市场占有率;2022 年和 2023 年 1-6 月随着境内外疫情好转,国内各大制药企业下游产品需求增加,而国际疫苗培养基市场需求有所减少,导致境内外收入占比有所波动。
游客39747 问 东方证券张高峰
▲
请问作为主承销商,您对公司的行业地位和未来发展有何评价?
东方证券张高峰 答
▲
作为主承销商,我对公司的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行,公司的行业地位将得到巩固,核心竞争力进一步增强,未来发展将更上一层楼。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!公司主营业务收入主要为各类氨基酸产品的销售,公司产品种类齐全,其中亮氨酸、异亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、缬氨酸、丝氨酸、醋酸赖氨酸、精氨酸等产品为公司主要产品。2023年1-6月,亮氨酸收入占比为12.34%、异亮氨酸收入占比为10.78%、色氨酸收入占比为8.30%、苯丙氨酸收入占比为6.40%、脯氨酸收入占比为10.73%、缬氨酸收入占比为8.19%、丝氨酸收入占比为5.76%、醋酸赖氨酸收入占比为8.41%、精氨酸收入占比为7.04%、其他收入占比为22.04%。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司主要工艺流程包括菌种培养、发酵、膜分离、膜预浓缩、结晶分离、溶解脱色、精滤超滤、结晶、回转干燥、振筛包装等。感谢您的关注。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!根据中国生物发酵产业协会就氨基酸原料药市场占有率出具的证明,公司在国内氨基酸原料药市场占有率超过30%,排名位居前列。经过近三十年深耕,公司已成为我国氨基酸行业的先进企业之一,产品的市场地位在业内的认可度较高,尤其在医药应用细分领域具备一定的优势,是目前医药制剂及培养基等领域国内头部企业的氨基酸原料药主要供应商。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司的竞争优势主要包括技术优势、行业经验优势、成本优势、团队优势、客户资源优势、清洁生产优势等。感谢您的提问。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年至2022年末,公司外销收入中,美国地区销售收入占比较高,分别为24.57%、42.45%和35.44%。美国是境外氨基酸产品的主要市场,同时美国亦是疫苗的主要生产国和消费国,而公司生产的高端氨基酸产品正好能满足培养基用氨基酸原料质量标准要求。2023年1-6月,发行人美国地区销售收入占比下降较多,主要系生产疫苗所需的培养基原料需求有所降低所致。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司主营业务收入中贸易商模式收入分别为13,639.84 万元、20,763.09万元、21,898.79 万元和 9,195.45 万元,占主营业务收入的比例分别为 51.84%、54.67%、57.37%和 45.60%。公司贸易商模式收入占比持续增加主要原因系2020年以来,受疫情影响,国际上部分竞争对手生产受限供货量减少,而高品质氨基酸作为生产疫苗等生物医药所需营养物质的培养基的重要原料,需求大幅增加,公司为了快速抢占外销市场份额,选取与国际医药企业长期合作的贸易商进行合作,迅速打入了国际医药企业采购序列,因此随着外销收入占比持续上升,贸易商模式收入占比也相应增加。。2023 年 1-6 月,公司贸易商模式收入占比下降,主要系疫苗市场需求降低使得境外收入占比下降所致。
东方证券陈增坤 答
▲
公司按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系,独立行使经营管理职权。公司经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在机构混同、合署办公的情形,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司的机构设置和经营活动的情况。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!行业的相关生产技术主要包括发酵菌种构建技术、发酵优化技术、高纯度分离提取技术、再精制技术、绿色循环生产技术等。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!由于不同应用领域的客户对氨基酸的性能提出的要求各有侧重,不同种类及同种类氨基酸的纯度、杂质种类及含量、晶型、粒径、溶解度、内毒素含量、重金属含量等产品指标呈现差异化特点,产品的种类较多,生产工艺和制备流程的稳定性要求高,产业化经验对制造氨基酸产品至关重要。
东方证券陈增坤 答
▲
您好,本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的相关规定。
东方证券张高峰 答
▲
本次发行价主要考虑了:(1)公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策;(2)公司拟投资项目所需要的募集资金;(3)公司过去三年的业绩以及公司未来发展情景;(4)同行业公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格差异等等。
游客39773 问 东方证券张高峰
▲
请问保荐机构负责人:在你们与公司合作过程中,你认为公司人员的整体素质如何?
东方证券张高峰 答
▲
您好,我们投行团队在与公司的合作过程中,深感无锡晶海的团队诚实守信、勤勉敬业,整体素质较高,是可以值得信赖的合作团队。
游客39795 问 东方证券张高峰
▲
请问保荐人制度实施后,投行应该如何选择项目,如何保证发行项目的质量?
东方证券张高峰 答
▲
我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市,东方证券作为保荐人,建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制,确保项目质量。
东方证券陈增坤 答
▲
本次发行询价主要考虑:(1)公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策;(2)公司拟投资项目所需要的募集资金;(3)公司过去三年的业绩以及公司未来发展前景;(4)同行业公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格差异等等。
东方证券陈增坤 答
▲
无锡晶海所处的行业发展前景较好,企业发展战略明确,公司内部管理和业务运行规范,未来公司具备较强的盈利能力。所以,我们看好公司未来的发展。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司产品质量稳定,在行业内享有较高知名度。公司自成立以来,致力于小品种氨基酸的生产应用,在向客户提供产品和服务的过程中,积累了丰富的项目经验,掌握了关键技术,在业内及客户中赢得了良好的口碑,树立了良好的企业形象,拥有较高的品牌知名度,为公司大力拓展业务奠定了良好的市场基础。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!目前公司主要竞争对手是以日本味之素为代表的具有国际先进水平的企业。公司的创新技术和产品质量逐步达到国际先进水平,且在生产成本方面具有一定的优势。公司通过创新技术产业化的实施,在达到国外同类产品质量标准的同时,产品的生产成本大大低于日本等同行的生产成本。此外,公司地处无锡市锡山区,依托独特的区位和交通优势,在完全分享长三角中心城市便利的同时,又具有技术创新、人力资源等多方面的综合优势。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司拥有一支专业的技术研发队伍,团队成员大部分具备跨领域的知识结构和丰富的实践经验。核心团队长期服务于生物制品行业,对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势让公司在产品研发方面具有技术上的领先优势。
公司通过与科研机构建立长期合作关系,结合公司生产技术和科研项目的开展,在企业内部重点培养了一批具有较强实际开发能力和科技素质的骨干人员;充分激励和调动技术人员的积极性,增强创新意识,提高实践水平;同时结合项目研究,派技术骨干到大学研发基地学习培训提高业务水平以适应新技术要求。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用等构成,其中直接材料占比较高,是公司成本的主要构成。公司直接材料主要为各类氨基酸粗品等,故主要原材料的价格波动为影响成本的主要因素。此外,公司成本还受到人工成本和制造费用等因素的影响。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2023 年 1-6 月,公司前五大客户分别是费森尤斯卡比、PHARMHE、湖北一半天制药有限公司、K.P.Manish Global Ingredients Pvt. Ltd、海思科。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员与主要客户不存在关联关系。感谢您的关注。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!针对海外客户,公司通过展会营销、主动营销、老客户开发新产品或老客户转介绍、新应用市场开发等方式开发客户,海外客户由终端客户和具有渠道资源优势的贸易商组成。
东方证券陈增坤 答
▲
我们将从源头上选择优质的企业,规范辅导,并在上市后对企业进行持续的督导,切实担负起为广大投资者把好企业质量关的作用。
游客38997 问 东方证券陈增坤
▲
作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?
东方证券陈增坤 答
▲
投资者关系是目前上市公司非常重要的一项工作,良好的沟通渠道可以使公司情况在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时,接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露相关信息。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!氨基酸作为人类营养添加剂、调味剂、饲料营养性添加剂、医药原料药等在食品工业、农业、畜牧业及人类健康保健等诸多方面有着广泛的应用。当前,国内生产的大量氨基酸主要用于食品和动物饲料,在化妆品、精细化工合成等方面也有广泛应用。
游客39010 问 东方证券陈增坤
▲
公司如何加快募集资金投资项目的建设速度,尽量缩短募集资金投资项目实现收益的时间?
东方证券陈增坤 答
▲
本次募投项目进展良好,募集资金到位后,公司将进一步加快募投项目的建设,提高股东回报。相关情况请留意公司公告。
东方证券张高峰 答
▲
您好,我们深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的逐步推进,公司还将取得快速的发展。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额均为净流入状态,整体经营活动净流量情况较好。公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 22,599.98 万元、30,064.84万元、37,321.72 万元和 19,918.47 万元,占同期营业收入的比例分别为 84.88%、78.38%、96.56%和 98.02%。总体来看,公司经营业务获取现金的能力较强,销售现金回收情况良好。
无锡晶海陈向红 答
▲
尊敬的投资者您好!2023年6月末,公司流动比率为2.54倍,速动比率为1.95倍。资产负债率为24.51%。公司流动比率、速动比率处于较高水平,显示整体流动性较好,短期偿债能力较强;资产负债率则处于较低水平,显示公司长期偿债能力较强,财务风险较小。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!药用氨基酸对防病治病,医疗保健等方面作用十分重要,一方面,是合成抗生素药物、抗心血管药物、呼吸系统及小分子多肽类药物等的重要基础原料;另一方面,可制成氨基酸输液制剂,以提高机体防御能力及帮助机体快速康复。此外,我国人口基数大,人口老龄化不断加剧,未来氨基酸在医药领域发展潜力巨大。
无锡晶海李松年 答
▲
感谢您的提问! 受益于我国医药行业的持续增长,同时随着合成生物学等科学技术的不断发展及应用,氨基酸在医药方面所起的重要作用日益增大,现实和潜在的功能被不断开发,医药行业对氨基酸及其衍生物的需求量将日益增加。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!当前,国内生产的大量氨基酸主要用于食品和动物饲料,在化妆品、精细化工合成等方面也有广泛应用,相较而言,药用氨基酸产量较小,但药用氨基酸对防病治病,医疗保健等方面作用十分重要。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!柔性制造是应对“大规模定制”生产而产生的,具有批量小而品种多的特点,可满足日益增多的消费者的个性化需求,并以其良好的规划实现了对生产过程的高效把控。根据客户不同要求可以定制食品级、药品级或其他特殊质量标准的产品,目前定制较多的主要是用于高端培养基的氨基酸产品。以客户为导向、以需定产的方式能更好地增强客户黏度。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年、2021年、2022年及2023年6月末,公司的产能利用率分别为73.33%、96.92%、91.35%、117.38%。感谢您的提问。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!公司采购采取“以产定采”模式,且以直接采购为主。公司通过综合考量供应商生产资质、原材料产品质量、技术水平、交付能力、价格及售后服务等因素,确定每种物料的优质供应商,并形成良好的合作关系。公司与供应商签订采购框架协议,对原材料的质量和价格进行约定,将长期合作的供应商列入核心名录中,作为采购的重点厂家,对多次出现不良品或出现质量事故的供应商列入到不良供应商名录,予以限制采购。感谢您的关注。
东方证券张高峰 答
▲
您好,保荐服务最根本的要求是诚信原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年、2021年、2022年及2023年6月末,公司的产能利用率分别为95.42%、96.19%、101.91%、96.16%。感谢您的提问。
游客35814 问 无锡晶海李琼
▲
请问公司的客户集中度如何?是否存在对单一客户的依赖?
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年、2021年、2022年及2023年6月末,公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为31.32%、41.88%、32.28%和 33.08%。公司不存在对单一客户销售额占营业收入的比例超过50%的情形,不存在对单一客户的依赖。
无锡晶海李松年 答
▲
尊敬的投资者您好!2020年以来,公司订单数量不断增加,销售收入持续增长,主要有两方面原因,一是国内传统医药领域制剂市场需求量稳中有升,二是国际需求快速增长,其中:在食品、保健品领域,随着全球经济的快速发展,在发达国家以及其他较发达的经济体中,人们更加注重营养摄取,随着营养食品、保健品渗透率的持续提高及市场空间的逐渐打开对氨基酸产品的需求快速增长;在医药领域,受生物制药行业的疫苗生产等日益增长的需求驱动,生产疫苗的培养基对氨基酸需求量快速增长,同时叠加境外竞争对手因疫情反复导致的生产受限供货短缺的影响,公司准确把握市场需求,完成欧美医药市场的准入认证和客户开发,迅速抢占境外市场。
无锡晶海李琼 答
▲
尊敬的投资者您好!公司2022年产能为3,760吨,2023年1-6月产能为1880吨,感谢您的提问。
上证路演主持人
▲
感谢陈总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节,欢迎各位的参与!
东方证券陈增坤
▲
尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
欢迎各位参加无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。在此,我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商东方证券承销保荐有限公司,向所有参与本次路演推介会的投资朋友们表示热烈欢迎和衷心感谢!
无锡晶海是国内规模最大的系列氨基酸生产企业之一,公司自成立以来,秉承科技创新,以创新促发展,不断加强自主研发,公司的技术水平始终处于行业前列。当前,公司建有省工程中心等创新载体,形成多项发明专利,技术储备丰富。目前,公司拥有14个氨基酸产品原料药注册证,2012年率先在行业通过2010版中国GMP认证。经过多年的不懈努力,公司在国内外市场上不断积累品牌优势,拥有较高的品牌知名度和美誉度,并与国内外的知名客户建立稳定的合作关系,包括世界500强企业。
无锡晶海本次发行新股并募集资金主要用于“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”和补充流动资金。本次募集资金投资项目以公司核心技术和业务为基础,将显著提升公司氨基酸产品的产能,提高生产效率,进一步提升产品品质并降低生产成本,更好地满足市场需求,并为公司提供良好的投资回报和经济效益,巩固公司在氨基酸行业的地位。
作为无锡晶海的保荐机构和主承销商,我们有幸同公司并肩经历发行上市的全过程。在与公司长期的合作中,我们也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。公司在北交所发行上市是实现跨越式发展的新起点,我们认为这样一家具有技术优势、研发创新能力的企业非常值得投资者高度关注。
我们诚挚地希望通过本次网上路演推介,让广大投资者更充分了解无锡晶海的综合实力和成长前景,共同分享公司发展的成果。在接下来的时间里,我们将与发行人一起,认真负责地回答各位投资者的提问,让投资者朋友们更深入全面了解无锡晶海,更准确把握公司的投资价值。
最后,预祝本次网上路演圆满成功!谢谢大家!
上证路演主持人
▲
感谢李总的精彩致辞。
接下来有请东方证券承销保荐有限公司保荐代表人陈增坤先生致辞!
有请陈总!
无锡晶海李松年
▲
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心无锡晶海的朋友们:
大家好!欢迎大家参加无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演。
首先,我谨代表无锡晶海董事会及全体员工,向今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!对东方证券以及参与本次发行工作的各中介机构,还有长期关心、支持无锡晶海的各界朋友表示衷心的感谢!同时也感谢上海证券报•中国证券网为此次网上路演提供的支持与专业的服务!希望通过本次网上路演,能让大家对无锡晶海有一个更深入、更全面的了解。
无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品广泛应用于医药、食品、保健品、日化等众多领域。公司始终坚持技术创新,坚持以产学研为技术支撑,以绿色发展制造为宗旨,先后成立了江苏省企业技术中心、江苏省氨基酸工程技术研究中心、院士工作站等,并荣获“江苏省中小企业创新能力建设示范企业”、“江苏省节能减排科技创新示范企业”等荣誉称号,多款产品被认定为高新技术产品。
无锡晶海在行业深耕近三十年,积累了丰富的行业经验,具备强大的氨基酸认知能力,形成了出众的生产配套能力和完整的业务体系。经过多年的创新发展,公司已成为我国氨基酸行业的先进企业之一,是目前医药制剂及培养基等领域国内头部企业的氨基酸原料药主要供应商,公司的氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列,在国内氨基酸原料药市场占有率超过30%。
放眼未来,公司将重点布局高端高附加值关键系列氨基酸领域,实施氨基酸产品赛道差异化竞争,完善系列氨基酸供给能力。公司将通过不断扩大新产品研发生产投入,加大对特医食品、高端培养基和精细化工等领域高端氨基酸的创新研究和市场开发力度,提高国内高端氨基酸本土化供应能力,进一步推动国产化替代进程。
我们希望,通过今天的交流,各位投资者能够充分认识和了解无锡晶海,同时,也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。我们会充分听取投资者们的意见,不断完善公司的经营战略,积极创新开拓。最后,再次感谢各位投资者朋友、社会各界对无锡晶海的关注与关心,你们的积极参与,就是对我们最大的支持与鼓舞。
谢谢大家!
上证路演主持人
▲
各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欢迎光临上海证券报、中国证券网路演直播室。
无锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网收看路演直播,感谢您的关注。
首先来了解一下无锡晶海氨基酸股份有限公司股票发行的基本情况。
本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量1,560.00万股,发行后总股本为6,240.00万股,本次发行数量占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予东方投行不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,794.00万股,发行后总股本扩大至6,474.00万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
本次发行战略配售发行数量为312.00万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前,网上发行数量为1,248.00万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,482.00万股。
发行人的股票简称为“无锡晶海”,股票代码为“836547”,发行代码“889028”,发行代码适用于本次发行的网上申购。本次发行的网上申购时间为2023年11月30日。本次发行价格为为16.53元/股。
2023年11月29日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东方投行的相关人员一起做客中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
无锡晶海氨基酸股份有限公司董事长李松年先生
无锡晶海氨基酸股份有限公司董事李琼女士
无锡晶海氨基酸股份有限公司财务总监兼董秘陈向红女士
欢迎你们!
下面,介绍保荐机构(主承销商)的嘉宾:
东方证券承销保荐有限公司保荐代表人陈增坤先生
东方证券承销保荐有限公司保荐代表人张高峰先生
下面有请无锡晶海氨基酸股份有限公司董事长李松年先生致辞!
有请李总!
会议嘉宾
无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事长
李松年 先生
提问
无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事
李琼 女士
提问
无锡晶海氨基酸股份有限公司 财务总监兼董秘
陈向红 女士
提问
东方证券承销保荐有限公司 保荐代表人
陈增坤 先生
提问
东方证券承销保荐有限公司 保荐代表人
张高峰 先生
提问
我要向
李松年 先生
李琼 女士
陈向红 女士
陈增坤 先生
张高峰 先生
待答问题